Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa		Zákazky EKS 2015-4		s DPH			31.12.2015						24.03.2017
	Faktúra	DF2019/2/101		69,86	s DPH	21.06.2019		30.06.2019	Vladimír Krnáč K-Market					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/90		36,00	s DPH	01.11.2019		04.11.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/91		20,58	s DPH	31.10.2019		01.11.2019	Slovak Telecom					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/92		220,50	s DPH	19.11.2019		28.11.2019	Stredoslov.vodár.prev.spoločnosť					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/93		96,00	s DPH	23.11.2019		28.11.2019	Milan baláž MB-KOM					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/94		36,00	s DPH	01.12.2019		02.12.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/95		21,60	s DPH	03.12.2019		03.12.2019	DF Družstvo, s.r.o.					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/96		150,88	s DPH	04.12.2019		10.12.2019	KORESS					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/97		20,58	s DPH	30.11.2019		12.12.2019	Slovak Telecom					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/98		120,00	s DPH	11.12.2019		17.12.2019	Alena Ondriašová					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/1		175,00	s DPH	07.01.2019		07.01.2019	INMEDIA					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/10		16,44	s DPH	21.01.2019		23.01.2019	INMEDIA					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/100		446,74	s DPH	28.06.2019		28.06.2019	Viera Bystrianská					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/102		11,53	s DPH	08.07.2019		09.07.2019	INMEDIA					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/89		138,60	s DPH	22.10.2019		24.10.2019	Maqiuta					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/103		87,47	s DPH	08.07.2019		09.07.2019	INMEDIA					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/104		524,66	s DPH	28.07.2019		29.07.2019	Vladimír Krnáč K-Market					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/105		109,49	s DPH	31.07.2019		31.07.2019	GM plus, s.r.o.					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/106		305,69	s DPH	31.07.2019		31.07.2019	Viera Bystrianská					22.02.2020