Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/1/15 telekomunikačné služby 20,58 s DPH 31.01.2019 Slovak Telecom Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
Faktúra DF2019/1/14 školenie 20,00 s DPH 15.02.2019 Ballux spol s r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
Faktúra DF2019/1/13 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 01.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
Faktúra DF2019/1/12 zbez uchynského odadu 21,60 s DPH 27.01.2019 DF Družstvo, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
Faktúra DF2019/1/11 čistiace prostriedky 81,12 s DPH 18.01.2019 MMM TRADE s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
Faktúra DF2019/1/10 kancelárske potreby 12,30 s DPH 21.01.2019 ŠEVT Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
Faktúra DF2019/1/1 podpora URBIS program účtovníctvo 45,00 s DPH 02.01.2019 MADE Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
Faktúra 163/19 potraviny 87,91 s DPH 11.02.2019 Ján Belička BELSPOL Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
Faktúra DF2019/1/2 telekomunikačné služby 20,58 s DPH 31.12.2018 Slovak Telecom Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
Faktúra 1019021534 osobný údaj 36,00 s DPH 01.02.2019 ASTERA Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
Faktúra 1910004 hygienické potreby 81,12 s DPH 18.01.2019 MMM TRADE s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
Faktúra 132501015016 vyúčtovanie EE 2018 104,51 s DPH 08.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
Faktúra 2019000013 zemný plyn 387,79 s DPH 15.01.2019 MFGK Slovakia s. r. o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
Faktúra FV25/2019250002 hygienické potreby 353,06 s DPH 15.01.2019 PPG DEco Slovakia, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
Faktúra 400008 čistiace prostriedky 278,64 s DPH 11.01.2019 LAWEX Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
Faktúra 200006893 Jablotron 10,76 s DPH 08.01.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
Faktúra 1019011542 Osobný údaj 36,00 s DPH 01.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
Faktúra 190170 pogram mzdy 57,60 s DPH 03.01.2019 SOMI Trenčín Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
Faktúra 1217835601 služby pevnej siete 20,58 s DPH 01.01.2019 Slovak Telecom, a.s. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
Faktúra DF2019/1/19 overenie váh 27,00 s DPH 07.02.2019 Slovenská legálna metrológia n.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
zobrazené záznamy: 161-180/2972