Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/2/54 3,60 s DPH 08.04.2019 08.04.2019 INMEDIA 22.02.2020
Faktúra DF2019/2/55 79,55 s DPH 08.04.2019 08.04.2019 Ján Belička BELSPOL 22.02.2020
Faktúra DF2019/2/56 151,46 s DPH 08.04.2019 08.04.2019 INMEDIA 22.02.2020
Faktúra DF2019/1/35 140,05 s DPH 05.04.2019 08.04.2019 PPG DEco Slovakia, s.r.o. 22.02.2020
Faktúra DF2019/1/35 čistiace prostriedky 140,05 s DPH 05.04.2019 PPG DEco Slovakia, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 18.10.2019
Faktúra DF2019/1/32 podpora URBIS program účtovníctvo 45,00 s DPH 01.04.2019 MADE Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
Faktúra DF2019/1/42 výkon zodpovednej osoby 5/19 36,00 s DPH 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 18.10.2019
Faktúra DF2019/2/53 Poraviny 68,74 s DPH 01.04.2019 Ján Belička BELSPOL Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 18.10.2019
Faktúra DF2019/1/31 36,00 s DPH 01.04.2019 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 22.02.2020
Faktúra DF2019/1/32 45,00 s DPH 01.04.2019 01.04.2019 MADE 22.02.2020
Faktúra DF2019/1/38 učebené pomôcky 152,80 s DPH 01.04.2019 ATEO s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 18.10.2019
Faktúra DF2019/1/31 výkon zodpovednej osoby 4/19 36,00 s DPH 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
Faktúra DF2019/1/36 zabezpečenie budovy 10,76 s DPH 31.03.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 18.10.2019
Faktúra DF2019/2/51 potraviny 146,35 s DPH 31.03.2019 GM plus, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
Faktúra DF2019/2/51 146,35 s DPH 31.03.2019 31.03.2019 GM plus, s.r.o. 22.02.2020
Faktúra DF2019/1/33 telekomunikačné služby 20,58 s DPH 31.03.2019 Slovak Telecom Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
Faktúra DF2019/2/52 potraviny 13,20 s DPH 31.03.2019 AGROUKDO Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 24.04.2019
Faktúra DF2019/2/52 13,20 s DPH 31.03.2019 31.03.2019 AGROUKDO 22.02.2020
Faktúra DF2019/2/50 183,91 s DPH 25.03.2019 29.03.2019 Vladimír Krnáč K-Market 22.02.2020
Faktúra DF2019/2/49 306,20 s DPH 29.03.2019 29.03.2019 Viera Bystrianská 22.02.2020
zobrazené záznamy: 1701-1720/3038