Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva Materská škola, Nám. SNP 17, 96212 Detva Materská škola, Nám. SNP 17, Detva Materská škola, Nám. SNP17, 96212 Detva Materská škola, Nám.SNP 17, 962 12 Detva	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/2/49	Potraviny	306,20	s DPH			29.03.2019	Viera Bystrianská	Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva				24.04.2019
	Faktúra	DF2019/1/34	nahradné diely kuch.robot	56,08	s DPH			29.03.2019	ELP - servis s.r.o.	Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva				18.10.2019
	Faktúra	DF2019/1/30		220,00	s DPH	28.03.2019		29.03.2019	APM Technik s.r.o.					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/30	lampa do projektora	220,00	s DPH			28.03.2019	APM Technik s.r.o.	Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva				24.04.2019
	Faktúra	DF2019/1/29		112,02	s DPH	25.03.2019		28.03.2019	KORESS					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/28		338,40	s DPH	22.03.2019		27.03.2019	VAP TRAVEL s.r.o.					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/27		30,00	s DPH	18.03.2019		25.03.2019	Jozef Krnáč DeTRI-plus					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/50	Potraviny	183,91	s DPH			25.03.2019	Vladimír Krnáč K-Market	Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva				24.04.2019
	Faktúra	DF2019/2/45		26,62	s DPH	12.03.2019		25.03.2019	Tatranská mliekareň					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/46		98,18	s DPH	25.03.2019		25.03.2019	Ján Belička BELSPOL					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/29	kancelárske potreby	112,02	s DPH			25.03.2019	KORESS	Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva				24.04.2019
	Faktúra	DF2019/2/48		114,07	s DPH	25.03.2019		25.03.2019	INMEDIA					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/47		56,57	s DPH	25.03.2019		25.03.2019	INMEDIA					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/48	Potraviny	114,07	s DPH			25.03.2019	INMEDIA	Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva				24.04.2019
	Faktúra	DF2019/2/47	Potraviny	56,57	s DPH			25.03.2019	INMEDIA	Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva				24.04.2019
	Faktúra	DF2019/2/46	Potraviny	98,18	s DPH			25.03.2019	Ján Belička BELSPOL	Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva				24.04.2019
	Faktúra	DF2019/1/28	preprava plavecký výcvik	338,40	s DPH			22.03.2019	VAP TRAVEL s.r.o.	Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva				24.04.2019
	Faktúra	DF2019/1/26		30,24	s DPH	20.03.2019		20.03.2019	Peter FODOR					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/1/26	oprava elektroinštalácie	30,24	s DPH			20.03.2019	Peter FODOR	Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva				24.04.2019
	Faktúra	DF2019/2/44		8,24	s DPH	18.03.2019		20.03.2019	BONI FRUCTI, spol. s.r.o.					22.02.2020

<< | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1721-1740/3038