|
|
Faktúra |
2025/1/1
|
Výkonzodpovednej osoby za 01/2025
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018A13271
|
01.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, Detva |
Mgr. Lucia Zlatoňová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/1/7
|
Výkonzodpovednej osoby za 02/2025
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018A13271
|
01.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, Detva |
Mgr. Lucia Zlatoňová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/1/15
|
Výkonzodpovednej osoby za 03/2025
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018A13271
|
01.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, Detva |
Mgr. Lucia Zlatoňová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/1/24
|
Výkonzodpovednej osoby za 04/2025
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018A13271
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, Detva |
Mgr. Lucia Zlatoňová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/1/25
|
Systémová podpora URBIS (01.04.2025-30.06.2025)
|
57,66 |
s DPH |
|
U986/2013
|
01.04.2025 |
MADE spol. s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, Detva |
Mgr. Lucia Zlatoňová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/1/2
|
Systémová podpora URBIS (01.01.2025-31.03.2025)
|
56,09 |
s DPH |
|
U986/2013
|
02.01.2025 |
MADE spol. s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, Detva |
Mgr. Lucia Zlatoňová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025/44
|
Optický internet, zabezpečovací a kamerový systém
|
22 410,60 |
s DPH |
|
3456
|
25.09.2025 |
NetSpace s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Zlatoňová |
riaditeľ |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/2024/1/1
|
Faktúra 1024011355
|
40,80 |
s DPH |
|
936
|
04.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/2025/1/1
|
Faktúra (výkon zodpovednej osoby)
|
41,82 |
s DPH |
|
936
|
22.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2025 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Zákazky EKS 2015-4
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2/77
|
Potraviny
|
141,13 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr.Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2/76
|
Potraviny
|
106,69 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Ján Belička BELSPOL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr.Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2/79
|
Potraviny
|
27,91 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr.Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2/75
|
Potraviny
|
99,02 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
ASTERA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr.Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2/74
|
Potraviny
|
232,06 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Vladimír Krnáč K-Market |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr.Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2/73
|
Potraviny
|
478,41 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Viera Bystrianská |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr.Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2/78
|
Potraviny
|
83,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr.Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
Elektrická energia 03/21
|
318,00 |
s DPH |
|
|
|
Stredoslovenská energetika |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr.Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2/80
|
Potraviny
|
258,21 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr.Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2/81
|
Potraviny
|
90,17 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Ján Belička BELSPOL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr.Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
29.07.2021 |
