Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva Materská škola, Nám. SNP 17, 96212 Detva Materská škola, Nám. SNP 17, Detva Materská škola, Nám. SNP17, 96212 Detva Materská škola, Nám.SNP 17, 962 12 Detva	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/2/71		93,55	s DPH	06.05.2019		06.05.2019	INMEDIA					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/70		31,96	s DPH	06.05.2019		06.05.2019	INMEDIA					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/7		69,18	s DPH	21.01.2019		21.01.2019	Ján Belička BELSPOL					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/69		76,37	s DPH	06.05.2019		06.05.2019	Ján Belička BELSPOL					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/68		3,36	s DPH	23.04.2019		06.05.2019	Tatranská mliekareň					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/67		15,90	s DPH	30.04.2019		06.05.2019	AGROUKDO					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/66		171,31	s DPH	30.04.2019		02.05.2019	GM plus, s.r.o.					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/65		372,74	s DPH	30.04.2019		30.04.2019	Viera Bystrianská					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/64		80,17	s DPH	29.04.2019		30.04.2019	Ján Belička BELSPOL					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/85		171,26	s DPH	31.05.2019		04.06.2019	GM plus, s.r.o.					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/87		451,67	s DPH	31.05.2019		05.06.2019	Viera Bystrianská					22.02.2020
		DF2017/2/5	Potraviny	12,87	s DPH			16.01.2017	Ján Bobro - Pekáreň Hriňová					16.11.2017
	Faktúra	DF2019/1/99	učebné pomôcky	609,00	s DPH			01.10.2019	ELARIN					17.10.2020
		DF2017/2/99	Potraviny	62,74	s DPH			15.05.2017	INMEDIA					24.10.2017
		DF2017/2/98	Potraviny	7,68	s DPH			15.05.2017	Tatranská mliekareň					24.10.2017
		DF2017/2/97	Potraviny	151,28	s DPH			11.05.2017	INMEDIA					24.10.2017
	Faktúra	DF2019/2/134		132,63	s DPH	14.10.2019		17.10.2019	Ján Belička BELSPOL					22.02.2020
	Faktúra	DF2019/2/49		306,20	s DPH	29.03.2019		29.03.2019	Viera Bystrianská					22.02.2020
	Zmluva		Kolektívna zmluva 2022		s DPH			01.01.2022			Mgr. Marcela Kučerová	riaditeľ		03.01.2022
	Zmluva		Kolektívna zmluva 2021		s DPH			02.01.2021						04.01.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3038