• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    VO: Súhrnná správa Zákazky EKS 2015-4 s DPH 31.12.2015 24.03.2017
    Faktúra 1019011542 Osobný údaj 36,00 s DPH 01.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 950000395 potraviny 21,24 s DPH 28.01.2019 BONI FRUCTI, spol. s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 19050046 potraviny 109,92 s DPH 29.01.2019 ASTERA Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 149/19 potraviny 92,90 s DPH 04.02.2019 Ján Belička BELSPOL Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 19VF00009 potraviny 380,87 s DPH 31.01.2019 Viera Bystrianská Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 2019100239 potraviny 194,11 s DPH 31.01.2019 GM plus, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 230902561 potraviny 22,00 s DPH 04.02.2019 INMEDIA Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 230903280 potraviny 126,78 s DPH 11.02.2019 INMEDIA Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 2019013 potraviny 133,00 s DPH 12.02.2019 Vladimír Krnáč K-Market Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 20190460 urbis 45,00 s DPH 02.01.2019 MADE Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 1217835601 služby pevnej siete 20,58 s DPH 01.01.2019 Slovak Telecom, a.s. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 190170 pogram mzdy 57,60 s DPH 03.01.2019 SOMI Trenčín Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 200006893 Jablotron 10,76 s DPH 08.01.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 190100019 potraviny 26,40 s DPH 29.01.2019 AGROUKDO Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 400008 čistiace prostriedky 278,64 s DPH 11.01.2019 LAWEX Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra FV25/2019250002 hygienické potreby 353,06 s DPH 15.01.2019 PPG DEco Slovakia, s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 2019000013 zemný plyn 387,79 s DPH 15.01.2019 MFGK Slovakia s. r. o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 132501015016 vyúčtovanie EE 2018 104,51 s DPH 08.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    Faktúra 1910004 hygienické potreby 81,12 s DPH 18.01.2019 MMM TRADE s.r.o. Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 11.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2831

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje