|
|
Faktúra |
2022/1/106
|
Systémová podpora Urbis 10-12 2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MADE |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1/105
|
Elektrická energia 10/22
|
371,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
Stredoslovenská energetika |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1/104
|
Plyn 10/22
|
1 081,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1/124
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1/111
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
DF Družstvo, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1/110
|
Blok farebných papierov
|
24,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1/109
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
30,58 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2/107
|
Potraviny
|
366,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Viera Bystrianská |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1/112
|
Bezpečnostná služba
|
10,76 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2/105
|
Potraviny
|
238,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
GM plus, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2/106
|
Potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
OVONA spol s r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1/107
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
84,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Maqiuta |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2/104
|
Potraviny
|
413,36 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Vladimír Krnáč K-Market |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
12.10.2022 |
|
Zmluva |
37/VO/08/2022/PL-KS
|
Príkazná zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Obec Mužla |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr.Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2/101
|
Potraviny
|
102,36 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
DiDo s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2/102
|
Potraviny
|
20,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2/103
|
Potraviny
|
57,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1/100
|
Kancelárske potreby
|
472,92 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
KORESS |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1/97
|
Aktualizácia ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
SOFT-GL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr.Jana Fašangová |
riaditeľka |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2/100
|
Potraviny
|
104,39 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
DiDo s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
12.10.2022 |
